OJ:C_202403647: Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2024 – Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Jurnalul Oficial UE, 28/06/2024 |
| |
Informatii
Data documentului: 28/06/2024; data publicăriiAutor: Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante
Formă: Jurnalul Oficial UE
 |
Jurnalul Ofícial |
RO Seria C |
|
C/2024/3647 |
28.6.2024 |
Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2024 – Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) (1)
(C/2024/3647)
VENITURI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Estimare 2024 |
Estimare 2023 |
Execuție 2022 |
|
1 |
VENITURI |
|||
|
1 0 |
RESURSE DIN TAXE |
21 702 000 |
20 260 000 |
18 318 353 ,— |
|
|
Titlul 1 — Total |
21 702 000 |
20 260 000 |
18 318 353 ,— |
|
2 |
SUBVENŢII |
|||
|
2 0 |
VENITURI DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titlul 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
REZERVE |
|||
|
3 0 |
REZERVE PENTRU DEFICIT |
4 761 700 |
1 339 625 |
374 772,12 |
|
|
Titlul 3 — Total |
4 761 700 |
1 339 625 |
374 772,12 |
|
5 |
VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
|||
|
5 0 |
VENITURI PENTRU FUNCŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ |
45 000 |
30 000 |
50 019,24 |
|
|
Titlul 5 — Total |
45 000 |
30 000 |
50 019,24 |
|
6 |
VENITURI DIN SERVICII REALIZATE CU TITLU ONEROS |
|||
|
6 0 |
VENITURI DIN VÂNZAREA BULETINULUI OFICIAL |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titlul 6 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
VENITURI DIVERSE |
|||
|
9 1 |
DOBÂNZI BANCARE |
50 000 |
40 000 |
101 610,76 |
|
9 2 |
DONAŢII ŞI MOŞTENIRI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
PROGRAM MULTIBENEFICIAR |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Titlul 9 — Total |
50 000 |
40 000 |
101 610,76 |
|
|
TOTAL GENERAL |
26 558 700 |
21 669 625 |
18 844 755,12 |
CHELTUIELI
|
Titlul Capitolul |
Rubrică |
Credite 2024 |
Credite 2023 |
Execuție 2022 |
|||
|
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
Angajamente |
Plăți |
||
|
1 |
PERSOANE AFILIATE OCSP |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL ACTIV |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
10 018 000 |
10 018 000 |
10 035 000 |
10 035 000 |
8 219 077,04 |
8 219 077,04 |
|
1 2 |
PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
150 000 |
150 000 |
85 000 |
85 000 |
65 252,56 |
65 252,56 |
|
1 3 |
MISIUNI ȘI DEPLASĂRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
155 000 |
155 000 |
200 000 |
200 000 |
128 207,86 |
128 207,86 |
|
1 4 |
PRESTAŢII INTERIMARE ŞI ALTE PRESTAŢII EXTERNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
35 807,72 |
35 807,72 |
|
1 5 |
SERVICIUL SOCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
31 000 |
31 000 |
35 000 |
35 000 |
13 900,38 |
13 900,38 |
|
1 7 |
CHELTUIELI DE PRIMIRE ŞI DE REPREZENTARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
2 000 |
2 000 |
5 000 |
5 000 |
1 068,69 |
1 068,69 |
|
|
Titlul 1 — Total |
10 356 000 |
10 356 000 |
10 360 000 |
10 360 000 |
8 463 314,25 |
8 463 314,25 |
|
2 |
IMOBILE, MATERIALE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
||||||
|
2 0 |
INVESTIŢII IMOBILIARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
1 068 000 |
1 068 000 |
336 000 |
336 000 |
298 154,30 |
298 154,30 |
|
2 1 |
PRELUCRAREA DATELOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
1 220 000 |
1 220 000 |
1 160 000 |
1 160 000 |
1 032 529,33 |
1 032 529,33 |
|
2 2 |
BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
16 700 |
16 700 |
24 000 |
24 000 |
25 674,66 |
25 674,66 |
|
2 3 |
ADMINISTRAȚIA CURENTĂ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
48 000 |
48 000 |
50 000 |
50 000 |
51 325,46 |
51 325,46 |
|
2 4 |
TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
61 522,58 |
61 522,58 |
|
2 5 |
REUNIUNI ŞI CONVOCĂRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
217 000 |
217 000 |
140 000 |
140 000 |
192 698,71 |
192 698,71 |
|
2 6 |
AUDIT INTERN ȘI EVALUĂRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
125 000 |
125 000 |
105 000 |
105 000 |
158 966,25 |
158 966,25 |
|
|
Titlul 2 — Total |
2 769 700 |
2 769 700 |
1 890 000 |
1 890 000 |
1 820 871,29 |
1 820 871,29 |
|
3 |
CHELTUIELI OPERAŢIONALE |
||||||
|
3 0 |
INDEMNIZAȚII PENTRU OFICIILE DE EXAMINARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
8 400 000 |
8 073 000 |
9 100 000 |
7 970 000 |
7 623 483 ,— |
7 718 949,75 |
|
3 1 |
ÎNTREŢINEREA COLECŢIILOR DE REFERINŢĂ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 2 |
ACHIZIŢIONAREA ALTOR RAPOARTE DE EXAMINARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
450 000 |
475 000 |
470 000 |
480 000 |
440 640 ,— |
410 640 ,— |
|
3 3 |
EXAMINAREA DENUMIRILOR SOIURILOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 4 |
PUBLICAŢII ŞI TRADUCERI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
42 000 |
42 000 |
40 000 |
40 000 |
12 861,02 |
13 981,02 |
|
3 5 |
ANCHETE, STUDII ŞI CONSULTĂRI TEHNICE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
115 000 |
145 000 |
p.m. |
533 500 |
368 560 ,— |
306 839,80 |
|
3 6 |
CONSILIERI SPECIALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
165 000 |
165 000 |
80 000 |
140 000 |
139 668,40 |
110 159,01 |
|
3 7 |
PROGRAM MULTIBENEFICIAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 8 |
ACHIZIȚIONAREA DE CLĂDIRI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite diferențiate |
p.m. |
4 533 000 |
5 300 000 |
256 125 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Titlul 3 — Total |
9 172 000 |
13 433 000 |
14 990 000 |
9 419 625 |
8 585 212,42 |
8 560 569,58 |
|
10 |
ALTE CHELTUIELI |
||||||
|
10 0 |
CREDITE TEMPORARE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 1 |
REZERVE PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 2 |
CONTRIBUŢIA LA CENTRUL DE TRADUCERI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 3 |
RAMBURSAREA SUBVENŢIEI UNIUNII |
|
|
|
|
|
|
|
|
Credite nediferențiate |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Titlul 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
22 297 700 |
26 558 700 |
27 240 000 |
21 669 625 |
18 869 397,96 |
18 844 755,12 |
Schema de personal
|
Grupa de funcțiiși gradul |
Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) |
|||
|
2024 |
2023 |
|||
|
Autorizate prin bugetul Uniunii |
Autorizate prin bugetul Uniunii |
|||
|
Posturi permanente |
Posturi temporare |
Posturi permanente |
Posturi temporare |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 10 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
4 |
— |
6 |
|
AD 5 |
1 |
2 |
1 |
— |
|
Subtotal AD |
5 |
23 |
5 |
22 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 8 |
1 |
3 |
1 |
4 |
|
AST 7 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AST 6 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
1 |
22 |
1 |
23 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
6 |
45 |
6 |
45 |
|
Total General |
51 |
51 |
||
Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați
|
|
2024 |
2023 |
|
|
Angajații contractuali |
|
|
|
|
|
FG IV |
3 |
3 |
|
|
FG III |
3 |
2 |
|
|
FG II |
— |
1 |
|
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
6 |
6 |
|
|
Experții naționali detașați |
— |
— |
|
|
Total general |
6 |
6 |
|
(1) Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepţia cazului în care se indică altfel.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3647/oj
ISSN 1977-1029 (electronic edition)
